Como lançar nota fiscal de venda para entrega futura?

Como lançar nota fiscal de venda para entrega futura?

Seiva negócio uma fatura de reserva

Contas a pagar é um conceito crucial para qualquer empresa que opera a crédito: toda vez que uma empresa compra de um fornecedor a crédito, um lançamento contábil é feito para contas a pagar. Algumas empresas maiores abrigam departamentos inteiros dedicados exclusivamente à gestão de contas a pagar. Esses departamentos são freqüentemente responsáveis pela liquidação dos pagamentos devidos pela empresa aos credores.

Em qualquer empresa que necessite que seu pessoal viaje, o departamento de contas a pagar administrará suas despesas de viagem. Isto pode incluir fazer reservas para companhias aéreas, aluguel de carros e hotéis. Dependendo da estrutura de responsabilidade da empresa, o departamento de contas a pagar pode processar solicitações e desembolsar fundos para cobrir despesas de viagem. Após a viagem de negócios, o departamento de contas a pagar geralmente liquida a diferença entre os fundos desembolsados e as despesas reais.

Lançamento contábil de um pagamento antecipado de clientes

O artigo 72 da Lei do IVA estabelece que o imposto se torna exigível “no momento da cobrança total ou parcial do preço pelos valores efetivamente recebidos”, embora isso não se aplique às transações intracomunitárias sujeitas ao IVA cujo acúmulo é o valor do fornecimento de bens ou serviços.

Como mencionado acima, embora sejam refletidos na fatura e o IVA seja aplicado a eles, pagamentos antecipados e recibos não são contabilizados como receitas ou despesas; isto será feito quando a fatura final for emitida.

Para pré-pagamentos, utiliza-se a conta (407) de adiantamentos a fornecedores, que faz parte do grupo de fornecedores (40) mas, ao contrário das outras contas deste grupo, é uma conta de débito (débito e crédito) e, portanto, compensa outras contas do mesmo grupo. Ele aparece no lado do ativo do balanço patrimonial sob ações.

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Neste momento, no ativo circulante de nosso balanço patrimonial, parece que fizemos este pré-pagamento. Isto desaparecerá quando a operação principal for liquidada, na qual a fatura final será emitida para o restante do total a ser pago, mas a despesa que computaremos será a soma total desta fatura final e o pagamento antecipado anterior ao fornecedor, e este total irá para a conta de despesas do grupo (6). No exemplo acima, assumindo que o custo líquido total da operação é de 700 euros, devemos ter em mente que já pagamos 100 euros, portanto a fatura final será para o restante (700-100=600 euros) e o IVA será aplicado à fatura para o restante, embora a própria fatura explique a existência do pagamento antecipado e o inclua nos valores totais. O lançamento contábil será:

Exemplo de pagamento antecipado do cliente

Reunimos todas as informações necessárias em um único artigo para ajudá-lo a entender como funciona nossa comissão: quando é cobrada, quando não é, e como você pode ver todos os detalhes da comissão em faturas mensais e reservas individuais.

A fatura mensal da comissão inclui todas as reservas aplicáveis do mês anterior. As faturas são emitidas na primeira semana de cada mês e incluem todas as reservas com uma data de saída no mês anterior. Por exemplo, se um cliente chega em 31 de janeiro e faz o check-out em 1º de fevereiro, a comissão para a reserva seria incluída na fatura de março.

Após o check-out do cliente, será possível modificar a reserva na extranet até 48 horas após o final do mês de check-out. Se você perder o prazo de 48 horas, você pode recuperar a taxa de reserva seguindo estas etapas.

Você receberá uma mensagem em sua caixa de entrada com o status atualizado da reclamação dentro de 48 horas úteis. Você também pode verificar se a reivindicação foi aprovada, rejeitada ou está sob revisão, passando o mouse sobre a caixa na coluna Montante da Comissão de Reivindicações na página de Relatórios de Reservas.

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Adiantamentos de clientes sem fatura

O SAP Business One permite a geração de Recibos Digitais de Impostos pela Internet (CFDI) e atende aos requisitos e atualizações da versão 3.3 da CFDI desde 2017 estabelecida pelo Serviço de Administração Tributária (SAT).

Graças às características do SAP Business One, podemos fazer integrações com diferentes PACs para realizar a estampagem de suas faturas, além disso, com a aplicação de faturamento eletrônico você pode carimbar recibos de folha de pagamento, se desejar.

A partir do mesmo documento de faturamento, o SAP Business One é possível fazer o cancelamento do selo antes do SAT e receber o fólio de cancelamento para salvá-lo em um campo de usuário sem sair do SAP Business One.

Conheça neste artigo as novas características e melhorias que a versão 9.3 do SAP Business One tem para ajudá-lo a aumentar a produtividade de seu negócio e aumentar sua lucratividade. Saiba mais sobre as melhorias nas seguintes áreas: